出品：子彈財觀

1月9日消息，據上交所科創板官網披露，深圳市譽辰智能裝備股份有限公司在今年1月7日更新了上市招股書，他們在2022年6月29日被受理了上市申請，期間經歷了兩輪審核問詢。

2022年9月30日曾因上市申請文件中的財務資料過期而中止審核，后于12月22日恢復審核。

(資料圖)

譽辰智能是一家研發、生產和銷售非標自動化智能裝配設備、測試設備的公司，他們的主要產品是鋰離子電池智能裝備與消費電子類智能制造設備，可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領域產品的智能生產制造，是實現生產自動化、智能化和高效化的關鍵裝備。

據譽辰智能的最新招股書顯示，2019年、2020年、2021年和2022年，他們的營收分別是1.524億元、2.029億元、3.733億元和2.686億元。

同期凈利潤分別是1361.75萬元、3662.28萬元、5328.28萬元和2787.98萬元。

其主營業務收入分為鋰電池制造設備、配件、增值及服務和其他領域制造設備，其中鋰電池制造設備的營收占比逐年增大。

在報告期，鋰電池制造設備的營收分別是9798.44萬元、1.779億元、3.315億元和2.399億元，占總營收的比重分別是64.32%、87.69%、88.81%和89.56%。

其配件、增值及服務業務的營收占比從2019年的24.87%下降到了2022年上半年的7.92%；其他領域制造設備業務的營收占比也從2019年的10.82%下降到了2022年上半年的2.52%。

在銷售規模方面，譽辰智能與同行的主要上市公司相比，還存在不小的差距。2021年度，他們的營業收入為3.73億元，而在同行設備廠商中，先導智能和贏合科技2021年度在鋰電設備領域的營業收入在40億元以上，分別為69.56億元和49.07億元，領跑鋰電設備市場，杭可科技、利元亨、聯贏激光和科瑞技術等 2021 年度在鋰電設備領域的營業收入分別為24.56億元、21.37億元、9.97億元和6.35億元。

譽辰智能緊緊抱住了寧德時代的大腿，過去3年半里，寧德時代為譽辰智能貢獻的營收占比分別是75.20%、69.45%、44.93%和 48.87%，因此也導致譽辰智能存在客戶集中度較高的經營風險。其前五大客戶的銷售收入占其總收入的比例分別為92.69%、95.76%、88.14%和 89.25%。

除寧德時代以外，譽辰智能的客戶還有中創新航、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達、塔菲爾、蜂巢能源、?；履茉吹葒鴥戎囯姵厣a企業。此外在消費電子類自動化產線方面，他們也與荷蘭飛利浦、德國偉嘉、意大利沙彼高等海外企業建立了合作關系。

報告期內，譽辰智能的主營業務毛利率分別為43.14%、41.33%、33.80%和30.09%，呈現逐年下降的趨勢。2022年1-9月，其綜合毛利率為30.38%，相比2021年同期下滑4.42%。

譽辰智能的實際控制人有3位，分別是張漢洪、宋春響和袁純，他們全合計控制公司70.33%的表決權。

他們三人在2004年之前都曾在富士康旗下的競爭視訊科技（深圳）有限公司供職，而競爭視訊科技（深圳）有限公司是由法國湯姆盛公司在中國合資成立的湯姆盛光學主件（深圳）有限公司更名而來，深圳湯姆盛的主要產品為 CD、VCD、DVD、DVD-ROM 的激光頭、組件和裝置以及其它相關光學技術產品，當時張漢洪負責設備設計、宋春響主要負責工業工程、袁純全主要負責設備維護管理。

2004年深圳湯姆盛被賣給了富士康，三人就在2004年和2005年先后離職，并決定共同創業。2004年他們先是創辦了鑫創精密行，主要做工裝治具/夾具和零配件方面的設計，2008年又創辦了鑫力創，從事半自動化設備、測試設備的生產和銷售。2012年為了發展新能源業務才創辦了譽辰有限，也就是譽辰智能的前身。

目前盡管宋春響的持股比例為20.85%，高于張漢洪和袁純全分別持有的20.05%，但張漢洪現在擔任譽辰智能的董事長一職。

2019年，A股上市公司科恒股份曾試圖發行股份，以4.5億元的價格收購譽辰智能，但當時被證監會否決，理由是標的資產未來持續盈利能力存在較大不確定性。

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